เงื่อนไขการค้นหา

ทักษะ:

Accounting, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

• สร้างและตรวจสอบรหัสลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้พนักงาน ในระบบให้ถูกต้อง.
• บันทึกและตรวจสอบรายการบันทึกรายได้และของหน่วยงานต่างๆให้ถูกต้อง โดยใช้มาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ (PAEs).
• จัดทำรายงานรายได้ของงานโครงการ ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage Of Competition: POC).
• กระทบยอดและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ รวมถึงยืนยันยอดลูกหนี้ระหว่างกัน และปิดบัญชีลูกหนี้ตามกำหนดการปิดบัญชี ของกลุ่มธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย.
• ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง.
• กระทบยอดรายได้และภาษีขายได้.
• บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย) ให้ถูกต้อง.
• จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย) ให้ถูกต้องและทันกำหนด.
• จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา.
• จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา.
• ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบ.
• สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย.
• จบการศึกษาระดับป.ตรี ในสาขาวิชาด้านการบัญชี.
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี.
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP.
• มีทักษะในการติดต่อประสานงาน.
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของงานโครงการ.
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี.

ทักษะ:

SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

• ประสานงานการตามเอกสารวางบิล และติดตามการชำระเงินกับผู้ใช้งานภายในและผู้ขาย.
• ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกรายการรับสินค้า (MIGO) บนระบบ SAP สำหรับรายการที่มีการเปิด PO.
• จัดทำรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้-ลูกหนี้ (AP/AR) และตรวจสอบความถูกต้องของการโอนข้อมูลระหว่างระบบ SOA และ SAP.
• เตรียมและทดสอบไฟล์ ZFI05 สำหรับส่งให้ทีมบัญชีลงระบบ SAP ทุกวัน.
• ตรวจสอบเอกสารนำเข้าสินค้า และจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้านำเข้า.
• ตั้งราคาสินค้า และจัดทำใบแจ้งหนี้ขายผ่านระบบ SOA.
• จัดทำรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น รายงานลูกหนี้ค้างชำระ (AR Aging), รายงาน KPI, Cash Flow, รายงานค่าใช้จ่ายบริการ ฯลฯ.
• ประสานงานกับทีมบัญชี (ASSC) เพื่อให้เอกสารบัญชีถูกต้องและทันเวลา.
• สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาในกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน.
• ดูแลและจัดเก็บสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้และการให้บริการ.
• การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ (AP), บัญชีลูกหนี้ (AR), หรือธุรการบัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี.
• มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP (โดยเฉพาะโมดูล FI, MM) และ/หรือระบบ SOA จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
• มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการตั้งหนี้ วางบิล ออกใบแจ้งหนี้ และการกระทบยอด.
• มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Excel เป็นอย่างดี เช่น Pivot Table, VLOOKUP, และการจัดทำรายงาน.
• มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.
• มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร.
• มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้แม่นยำ.
• มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อให้ส่งงานได้ตรงเวลา.
• ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันหรือเวลาที่จำกัด.
• มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ.
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ.
• ติดต่อสอบถาม.
• คุณญาณีรัตน์ (สำนักทรัพยากรบุคคล)
• Email: yaneerat.m@thaibev.com.
• บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด.
• เลขที่ 989 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.

ทักษะ:

SAP, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

• การออกใบแจ้งหนี้ (Invoice).
• การบันทึกข้อมูลบัญชีลูกหนี้.
• การติดตามการชำระเงิน.
• การจัดการกับการเบิกเงิน (Receipts).
• รับและบันทึกการชำระเงินจากลูกค้า.
• ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินและการหักส่วนลด (ถ้ามี).
• การปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้.
• การจัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้.
• การจัดทำรายงานการปิดบัญชี.
• การเจรจากับลูกหนี้.
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี.
• อายุไม่เกิน 30 ปี.
• มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี AR และอื่น ๆ.
• มีประสบการณ์ในการใช้ SAP และ Microsoft Office.
• มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี.

ทักษะ:

Accounting, Compliance, Financial Reporting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

• Supervise daily operations of the AP and AR teams, ensuring timely and accurate processing of invoices, payments, and receipts.
• Monitor and manage the aging of accounts receivable and payable to ensure healthy cash flow and minimize overdue balances.
• Review and approve journal entries, reconciliations, and financial reports related to AP/AR.
• Coordinate month-end and year-end closing activities for AP/AR functions.
• Develop and implement process improvements to enhance efficiency and accuracy.
• Ensure compliance with internal policies, accounting standards, and regulatory requirements.
• Act as a point of contact for internal and external stakeholders regarding AP/AR matters.
• Train, mentor, and evaluate team members to support their professional development..
• Bachelor s degree in Accounting.
• Good command in English.
• Minimum 5 years of experience in accounting, with at least 2 years in a supervisory or team lead role.
• Strong knowledge of AP/AR processes, accounting principles, and financial reporting.
• Proficiency in accounting software (e.g., SAP, Oracle, QuickBooks) and Microsoft Excel.
• Excellent analytical, organizational, and problem-solving skills.
• Strong leadership and communication abilities.
• High attention to detail and ability to work under pressure.