หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดการเอกสารหลังการจ่าย — เก็บ Payment Voucher (PV) เข้าแฟ้มหลังดำเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน 2. สนับสนุนงาน Audit — จัดหาและรวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบในช่วงที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าปฏิบัติงาน 3. งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย — กดออกใบหักณที่จ่ายในระบบ เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร / พิมพ์ซองและจัดส่งใบหักณที่จ่ายให้แก่คู่ค้าตามรอบที่กำหนด 4. รับเอกสารจากทีมบัญชี — รับและตรวจสอบเอกสาร AP จากทีมบัญชี 5. คัดแยกและจัดเรียงเอกสารรอบจ่าย — แยกประเภทเอกสารตามธนาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน 6. ตรวจรับจดหมาย — ตรวจสอบและรับจดหมายจากกล่องจดหมายของบริษัท 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย — ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย